プレジィール経営判断ダッシュボード

小林

小林常務

PLAISIR × MATERIAL ／経営判断ダッシュボード

投資対効果を、見える・測れる形に。
判断を、再現できる形に。

プレジィールの「ブランドを生み出して、当てる仕組み」を、安井社長の目利きを核にしたまま、組織全体で再現・更新し続けるためのコックピット。
触ってみてください ── 左のサイドバーから、フェーズ別検証・PL ROI・CAPEX ROI・施策分析シートまで動かせます。

設計思想

このダッシュボードの、2つの目的

目的 1

投資対効果を、見える・測れる形に

ブランド成長のモデルを設計し、何に投じるとどう成長するか、その効果を可視化する。数値をいま約束する話ではなく、"効いているかどうかが見える形"を御社と一緒に作る。

目的 2

判断を、再現できる形に

安井社長の目利き・現場の判断・結果を学習しつづける仕組み（自立型AI）に載せる。使うほど賢くなる ── 来月の判断は、今月のそれより、確かなものになる。

測れるから、学べる。学べるから、次の判断が良くなる。目的1が「効いているか」を返し、目的2がそれを学んで次の判断に効かせる。

数字を読むときの、3つの見方（必ずこの順で）

軸 C

まず「フェーズ」

ブランド・店舗はF0仮説 → F1初動 → F2行列形成 → F3定着のどこにいるか。フェーズで、見るKPIも、打つ施策も、成功条件も違う。

F0-F1段階で短期PL ROIを厳しく見すぎると、立ち上がる前に潰してしまう。「いまどのフェーズか」を最初に決めてから、数字を読む。

軸 A

PL ROI（広告・販促）

変数が動くもの＝攻めどころ。広告宣伝費・販促費・変動費を、キャンペーン3層（TOP／MIDDLE／BOTTOM）で整理し、施策別に効きを測る。

中心はボトム（店頭起点・販促費含む）＋ミドル（デジタル）。トップ（ブランド・コーポレート）は中長期の想起で別建て。

軸 B

CAPEX ROI（店舗・ブランド）

投資額は前提条件で固定。動かせるのは回収側＝①回収速度／②1店舗あたり利益／③アベイラビリティの3つ。日々の打ち手が回収カーブの傾きを決める。

PLとCAPEXを混ぜて「全体ROI」一本で見ると、CAPEXの重さに広告ROIが埋もれて判断がボケる。別建てで見るのが核。

施策を、どう分析するか ── 4ステップで完全に分解

1施策につき1シート。施策発生のたびに以下の構造で記録する。シートが溜まること自体が、御社の判断資産になる。

設計

投下変数（楽観／中庸／悲観）／事前データ／3者の予測（仕組み・社長・関）／成功・継続・撤退の閾値を事前合意

実行中

日次モニタリング（売上・SNS・VOC・行列）＋中間レビューで即調整。想定外の好調／不調／競合動向に対応

事後評価

実績 vs 予測の照合／粗利への跳ね返り（直接＋間接）／効いた要素・外れた要素・想定外の発見

学習

仕組みへの反映（判断ルール更新）／社長見立ての更新／次回の3つの改善／横展開可能性

使うほど賢くなる ── これが続ける理由

事後評価の結果や、現場の「ここは違う」が次の判断ルールに反映される。仕組みの的中率は先月64% → 今月71%、社長見立てとの一致率も上がり続けている。チャット型AIは終われば忘れる。この仕組みは溜まる ── そこが本質的な差。

サイドバーの各ページ ── 何が見られるか

この設計ノックの位置づけ

・ これは "絵"。指標・式・数字・人物アサインは仮置き。御社のデータと現場運用に合わせて確定させていきます
・入っているデータは、公開情報と仮想ケースで組んだもの。実際の値ではありません
・ 狙いは「構造の合意」 ── 2軸の別建て／フェーズ論／施策分析の流れ／意思決定マトリクスの設計、これでよいかをまず擦り合わせる
・ 仕組みの "外"（生産・在庫の最適化／デジタル広告／ECサイト構築）は SI・専門会社の領域。マテリアルは判断レイヤーだけを持ち、残りはパートナーと組む

PL ROI ／ CAPEX 回収率月次推移

直近12ヶ月。3層別＋全社CAPEX 加重平均回収率

ブランドポートフォリオ分布

フェーズ別ブランド数（合計 18）

F0 仮説3

F1 初動4

F2 行列6

F3 定着5

今週のハイライト

↑

グラマシー伊勢丹催事、初動 +18% 計画超

"桜物語"が刺さっている／3日目時点 ROI 3.4倍
↑

羽田オードリー、月次利益最高更新

時間帯別品揃え調整が効いた／¥9.8M（+12% vs 前月）
→

タルティンインフルエンサー施策、効果鈍化

ROI 0.8倍。中止判断を週内に
●

福岡ご当地ブランド、F1 移行ゲート達成

仕組みの見立て：F1 進行確度 ◎

アクティブアラート

3 件

A4
施策効果の鈍化
2日前

タルティンインフルエンサー：想定ROIの60%を3週連続下回る
A3
VOC ネガティブ急増
3日前

伊勢丹催事：行列待ち時間の不満 8件／本日対応中
A6
回収カーブ遅延
1週前

関西新工場：稼働 68%。需要予測連携の検討要

今月の主要打ち手

F2
グラマシー伊勢丹催事
走行中
F1
福岡ご当地ブランド開店2週前
準備
F3
羽田オードリー商品ローテ
走行中
F1
グランスタリニューアル商品入替
調整中
F0
新ブランド 5月候補レビュー
予定

フィルター：クリックでブランド詳細を展開

フィルター： | 行クリックで施策分析シートを開く

施策	フェーズ／層	ブランド・店舗	投下額	ROI	進捗	仕組みの見立て	ステータス

施策タイプ別プレイブック

施策「How」の中身を、軸別に分解し、過去の効きパターンと照合する

単独の施策（「グラマシー@伊勢丹催事」）の分析ではなく、施策タイプ全体のノウハウとして How の軸を持つ。新規施策の設計時に「どの軸でどの選択肢を選ぶか」を組み立て、事後評価で「どの軸が外れたか」をピンポイントで言語化できる。

How の分解 ── 各軸の選択肢と効きパターン

行クリックで詳細展開

成功型

過去データから抽出した「効く組み合わせ」

失敗型

過去データから抽出した「外す組み合わせ」

過去施策の実例（このタイプで実施したもの）

このプレイブックの使い方

新規施策の設計時：このプレイブックを開き、各軸でどの選択肢を取るか組み立てる。組み合わせの相性 ◎ の組から検討開始
事後評価時：各軸で「想定通り／外した」を判定。外した軸を特定することで、次回の改善点がピンポイントで言語化される
横展開時：同じプレイブックの成功型を他ブランド／他案件に移植。組み合わせ次第で再現性高い
学習：新しい実施結果は仕組みが自動で軸の「効きパターン」「相性」を更新する ── このプレイブック自体が、使うほど精度が上がる

施策分析シート

／／主管：小林常務／実行：村山さん

主仮説

補仮説

類似過去施策（仕組みが照合）

この施策が達成すれば次に開くもの

投下変数（楽観／中庸／悲観）

変数	中庸	楽観	悲観	調整可期間

事前データ（仕組みが自動収集）

予測（3者の見立て）

指標	仕組み	社長	関

判断ロジック（事前合意）

成功

継続・調整

縮小・撤退

日次売上トレンド（vs 計画）

実線：実績／点線：計画

日次モニタリング項目

・日次売上 vs 計画 ── −20%で人員追加・SNSテコ入れ／+30%で在庫補充発注
・桜限定SKU：14時時点で日量50%未達なら試食強化、完売なら翌日数量+30%
・ SNS言及・センチメント：ネガ急増→VOC突合せ／ポジ急増→公式アカウントで増幅
・行列・離脱：15分超→ピーク時応援呼び出し
・ VOC：同種3件→翌日対応／重大1件→即時村山＋小林

実績（vs 予測）

指標	中庸予測	社長見立て	実績	判定

粗利への跳ね返り（金額ベース）

直接効果

催事売上	¥44M
− 売上原価（55%）	−¥24.2M
− 販促費	−¥12.0M
− 催事出店料・諸費	−¥3.5M
直接粗利	+¥4.3M

間接効果（試算）

グランスタ4月波及	+¥2.4M
新規1,420人 × LTV	+¥2.3M
SNS メディア換算	+¥3.2M相当
間接粗利貢献	+¥4.7M+α

総粗利貢献：直接 ¥4.3M ＋間接 ¥4.7M ＝ ¥9.0M+α。催事は単独で大利益を出すものではなく、間接効果＋ブランド構築＋常設店送客の総合で見る。

効いた要素

・ 桜物語コピー：SNS複製率高（決め手）
・限定パッケージ：完売プレッシャーが行列形成
・マイクロインフルエンサー3名：層適合度高
・桜開花時期との重なり（運の要素）

外れた要素・想定外

・ギフトBOX：想定の60%。価格帯ぶつかり
・ TV情報番組：他社案件と重なり露出されず
・クレーム想定超過：行列待ち時間の不快感
・ 発見：30〜40代男性ギフト需要が想定の2倍

仕組みへの反映（自動更新）

・判断ルール追加：「桜時期 × 物語強度高 × 伊勢丹立地」のスコア重み +15
・重要指標追加：「物語コピーの複製率」を新規指標に
・類似施策レコメンド更新：春催事推奨に「桜物語＋限定パッケージ」
・失敗パターン記録：「ギフトBOXは桜限定SKUと同時投下時に食い合う」
・客層の再定義：「30〜40代男性ギフト需要」をターゲットに正式追加

次回の3つの改善

行列待ち体験の設計（整理券・試食・フォトスポット）
ギフトBOXと限定SKUの住み分け（価格帯・訴求コピー分離）
「物語コピー」を最初に決める（他要素はコピー決定後）

横展開可能性

・オードリー @ 阪急うめだ春催事（2027.3）
・ FOUNDRY @ 高島屋日本橋秋催事
・新ブランド（福岡）の地域物語型

仕組みの的中率推移

先月 64% → 今月 71%（"ここは違う"の反映効果）

全社 PL ROI（今四半期）

2.4倍

↑ +0.3 前Q

BOTTOM ROI

3.2倍

↑ +0.4

MIDDLE ROI

1.6倍

→ 横ばい

TOP ROI（中長期想起）

0.8倍

中長期で別建て

層別投資配分 vs ROI

層別月次 ROI 推移（12ヶ月）

施策別 ROI（直近四半期）

行クリックで施策分析シートへ

層	施策	投じた額	直接売上	間接効果	ROI	見立て
BOT	伊勢丹新宿グラマシー催事販促	¥12M	+¥38M	新規 +1,240	3.2倍	"行列の物語"が効いた
BOT	スノーチーズ試食キャンペーン	¥4M	+¥14M	−	3.5倍	試食歩留まりが高い
MID	オードリーショート動画シリーズ	¥8M	+¥6M	SNS +44%	1.6倍	想起↑だが店頭直結弱
MID	タルティンインフルエンサー	¥3M	+¥1M	−	×	層の選定ミス。次回外す
TOP	企業ブランド広告	¥18M	+¥10M	想起 +6%	0.8倍	中長期効きとして見る

直近出店分回収率加重平均

42%

実績 11ヶ月 / 計画 24ヶ月

店舗あたり月次利益中央値

¥5.4M

↑ +¥0.4M 前Q

アベイラビリティ指数

102

→ 一部要対応

投資中の店舗・施設

9件

うち遅延 2件

店舗別累積回収カーブ（実績 vs 計画）

傾きが「回収速度」── 日々の打ち手で動く

unit economics（店舗あたり月次利益）

店舗別投資・回収状況

店舗・ブランド	CAPEX	経過月	回収率	計画乖離	月次利益	アベイラビリティ	次の打ち手
羽田空港オードリー	¥220M	14	62%	+2ヶ月	¥9.8M	高	時間帯別品揃え／商品ローテ
グランスタオードリーリニューアル	¥48M	8	28%	−1ヶ月	¥3.2M	中	商品入れ替え3案テスト中
福岡ご当地ブランド	¥80M	5	15%	計画通り	¥2.4M	−	立ち上げ期。指標監視
関西新工場	¥1,200M	22	31%	−2ヶ月	−	68%	需要予測連携で稼働率↑

回収速度を上げる"日々の打ち手"PDCA

商品入れ替え

月次／売上↓SKUを差替え／新作テスト

店頭オペ・体験

試食・接客・陳列／時間帯別運用

販促企画

季節限定／コラボ／催事連動

VOC即反映

お客様の声 → 翌週の品揃え・接客

仕組みの的中率（今月）

71%

↑ 先月 64%

社長見立てとの一致率

78%

↑ +6pt

蓄積された判断ログ

142件

過去6ヶ月

「ここは違う」反映

47件

↑ 今月 +12

的中率の推移（6ヶ月）

3者見立ての分布（直近の判断）

仕組みの「見立て」と結果の照合（最近の案件）

案件	仕組み事前	社長事前	実績	学習
グラマシー @ 伊勢丹催事	いける 3.0倍	いける行列物語が決め手	3.6倍 ✓	"物語の強さ"を正式採用
タルティンインフルエンサー	微妙 1.2倍	外せ ── 層違い	×	社長見立てが効いた／"層適合度"強化
グランスタリニューアル	いける	立地◯／商品弱い	遅延	"商品鮮度"の変数追加
福岡ご当地ブランド	いける	いける	立ち上げ中	−

緊急

要対応

監視中

好調検知

過去30日解消

意思決定マトリクス ── 誰が・何を・どう判断するか